info Empenho
Número
11110093/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
11/11/2019
Valor
R$ 57.929,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
077/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 435.252,45
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 120CM | R$ 278,53 | 7,827700 | R$ 2.180,24 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | R$ 196,55 | 4,000000 | R$ 786,20 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | R$ 89,96 | 60,000000 | R$ 5.397,60 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | R$ 143,18 | 40,000000 | R$ 5.727,20 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 40CM | R$ 51,49 | 80,000000 | R$ 4.119,20 |
| 6 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 30CM | R$ 51,84 | 30,000000 | R$ 1.555,20 |
| 7 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM | R$ 20,30 | 200,000000 | R$ 4.060,00 |
| 8 | ANEL PRE- MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M LIGA PREDIAL | R$ 34,82 | 30,000000 | R$ 1.044,60 |
| 9 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM | R$ 20,03 | 20,000000 | R$ 400,60 |
| 10 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - CINZA | R$ 0,34 | 50,000000 | R$ 17,00 |
| 11 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - COLORIDO | R$ 0,42 | 3.000,000000 | R$ 1.260,00 |
| 12 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,70 X 0,05M | R$ 26,06 | 10,000000 | R$ 260,60 |
| 13 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,60 X 0,05M | R$ 24,01 | 30,000000 | R$ 720,30 |
| 14 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=1,00 X 0,05M | R$ 58,70 | 10,000000 | R$ 587,00 |
| 15 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,50 X 0,05M | R$ 22,71 | 10,000000 | R$ 227,10 |
| 16 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | R$ 37,80 | 6,000000 | R$ 226,80 |
| 17 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | R$ 60,48 | 10,000000 | R$ 604,80 |
| 18 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | R$ 113,40 | 27,998200 | R$ 3.175,00 |
| 19 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | R$ 32,00 | 781,250000 | R$ 25.000,00 |
| 20 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 8,92 | 65,000000 | R$ 579,80 |
| Total | R$ 57.929,24 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18242 | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018. | 17/12/2019 | 3930 | R$ 57.929,24 | |
| Total | R$ 57.929,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 57.929,24 |
| Total | R$ 57.929,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018. | 08/04/2020 | 08040078 | R$ 57.929,24 |
| Total | R$ 57.929,24 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})