info Empenho
Número
11110073/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2019
Valor
R$ 4.595,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2019/25810 - PROCESSO Nº P093059/2019, DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO URBANA DA SEUMA COM O OBJETIVO DE REMOVER PUBLICIDADES IRREGULARES NOS MUROS DA CIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.838.678/0001-20
library_books Licitação
Número
003/2019-SEUMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.595,95
Valor Total
R$ 4.595,95
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ACRILICA LATEX, BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS. | R$ 71,99 | 60,000000 | R$ 4.319,40 |
| 2 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 7,29 | 20,000000 | R$ 145,80 |
| 3 | GARFO PARA ROLO DE PINTURA COM BUCHA DE 23 CM. | R$ 5,49 | 20,000000 | R$ 109,80 |
| 4 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | R$ 4,19 | 5,000000 | R$ 20,95 |
| Total | R$ 4.595,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17313
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 4.595,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2019/25810 - PROCESSO Nº P093059/2019, DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO URBANA DA SEUMA COM O OBJETIVO DE REMOVER PUBLICIDADES IRREGULARES NOS MUROS DA CIDADE.
| Número: 367 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 4.595,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.595,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 00000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190076119340 | Chave Acesso: 23191129838678000120550010000003670000003679 | Chave Verific: 23-1911-29.838.678/0001-20-55-001-000.000.367-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARFO PARA ROLO DE PINTURA COM BUCHA DE 23 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,49 | R$ 109,80 |
| 002 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,29 | R$ 145,80 |
| 003 | TINTA ACRILICA LATEX, BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 60.0000 | R$ 71,99 | R$ 4.319,40 |
| 004 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 4,19 | R$ 20,95 |
Total Geral: R$ 4.595,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2019/25810 - PROCESSO Nº P093059/2019, DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO URBANA DA SEUMA COM O OBJETIVO DE REMOVER PUBLICIDADES IRREGULARES NOS MUROS DA CIDADE. | 20/12/2019 | 20120077 | R$ 4.595,95 | |
| Total | R$ 4.595,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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