info Empenho
Número
11110035/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/11/2021
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21871 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 19/11/2021 | R$ 753,87 | ||
| Total | R$ 753,87 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 30/11/2021 | 30110283 | R$ 753,87 | |
| Total | R$ 753,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/11/2021 | 19110053 | R$ 1.246,13 |
| Total | R$ 1.246,13 | ||
}})
}})
}})
}})
}})