info Empenho
Número
11110013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
11/11/2020
Valor
R$ 700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 700,00 | 1,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14606
Data: 11/11/2020
Valor: R$ 135,31
Descrição / Justificativa: Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 135,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14607
Data: 11/11/2020
Valor: R$ 490,00
Descrição / Justificativa: Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 490,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 490,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 625,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 01/12/2020 | 01120010 | R$ 490,00 | |
| Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 01/12/2020 | 01120011 | R$ 135,31 | |
| Total | R$ 625,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120083 | R$ 74,69 |
| Total | R$ 74,69 | ||
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