info Empenho
Número
11110012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2021
Valor
R$ 32,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CARTOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ (SESEC), CONFORME CONTRADO 049/2021-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
49/2021-SESEC
Data Assinatura
25/10/2021
Vigência
25/10/2021 - 25/10/2022
Valor Total
R$ 32,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,40 | 80,000000 | R$ 32,00 |
| Total | R$ 32,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 32,00 |
| Total | R$ 32,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CARTOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ (SESEC), CONFORME CONTRADO 049/2021-SESEC | 14/02/2022 | 14020099 | R$ 32,00 |
| Total | R$ 32,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
