info Empenho
Número
11110011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
11/11/2021
Valor
R$ 18.629,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA JOVEM GUARDA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADA (SESEC), CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 046/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PE143/20-SESEC
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/04/2021
Data Publicação
16/12/2020
Valor Estimado
R$ 572.656,62
Valor Total
R$ 413.510,86
assignment Contrato
Número
046/2021-SESEC
Data Assinatura
23/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 18.629,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISA, GOLA POLO, MANGA CURTA, TECIDO PV, RECORTE NOS OMBROS, PERSONALIZADA. | R$ 29,00 | 440,000000 | R$ 12.760,00 |
| 2 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, MASCULINO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | R$ 17,15 | 110,000000 | R$ 1.886,50 |
| 3 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, FEMININO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | R$ 17,15 | 110,000000 | R$ 1.886,50 |
| 4 | BONÉ, TACTEL, 100% POLIÉSTER, EM DUAS CORES (BRANCO E AMARELO), FORRADO EM TNT, REGULADOR EM PLÁSTICO. | R$ 9,53 | 220,000000 | R$ 2.096,60 |
| Total | R$ 18.629,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/04/2022 | R$ 5.853,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2022 | R$ 12.776,60 |
| Total | R$ 18.629,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA JOVEM GUARDA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADA (SESEC), CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 046/2021-SESEC. | 13/05/2022 | 13050034 | R$ 5.853,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA JOVEM GUARDA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADA (SESEC), CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 046/2021-SESEC. | 04/03/2022 | 04030075 | R$ 12.776,60 |
| Total | R$ 18.629,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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