info Empenho
Número
11100103/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
11/10/2023
Valor
R$ 182.600,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
TP22018-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.936.569,25
Valor Total
R$ 1.557.993,14
assignment Contrato
Número
101/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
03/10/2022 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 1.510.711,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 182.600,00 | 1,000000 | R$ 182.600,00 |
| Total | R$ 182.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18052
Data: 06/12/2023
Valor: R$ 67.537,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 870 | Data Emissão: 06/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 67.537,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.537,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 958198781 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 67.537,74 | R$ 67.537,74 |
Cód. Liquidação: 17468
Data: 24/11/2023
Valor: R$ 9.369,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 864 | Data Emissão: 23/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 9.369,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.369,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 227122273 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.369,37 | R$ 9.369,37 |
Cód. Liquidação: 19941
Data: 21/12/2023
Valor: R$ 99.173,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 892 | Data Emissão: 21/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 99.173,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.173,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150400960 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 99.173,69 | R$ 99.173,69 |
Total Geral: R$ 176.080,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 19/12/2023 | 19120007 | R$ 67.537,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 14/12/2023 | 14120129 | R$ 9.369,37 | |
| Total | R$ 76.907,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 27/12/2023 | 27120002 | R$ 6.519,20 |
| Total | R$ 6.519,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 99.173,69 |
| Total | R$ 99.173,69 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 19/02/2024 | 19020049 | R$ 99.173,69 |
| Total | R$ 99.173,69 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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