info Empenho
Número
11100094/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/10/2023
Valor
R$ 125.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 125.000,00 | 1,000000 | R$ 125.000,00 |
| Total | R$ 125.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18897 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 13/11/2023 | R$ 118.377,11 | ||
| Total | R$ 118.377,11 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/12/2023 | 27120054 | R$ 118.377,11 | |
| Total | R$ 118.377,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 13/11/2023 | 13110008 | R$ 6.622,89 |
| Total | R$ 6.622,89 | ||
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