info Empenho
Número
11100067/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
11/10/2023
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 e nº429970, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.
Função
Habitação
Subfunção
Habitação Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 e nº429970, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 20/10/2023 | R$ 853,54 | ||
| 16225 | Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 e nº429970, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 06/11/2023 | R$ 646,46 | ||
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 e nº429970, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 17/11/2023 | 17110055 | R$ 646,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 e nº429970, vinculadas à Coordenação de Habitação e Interesse Social da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 14/11/2023 | 14110104 | R$ 853,54 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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