info Empenho
Número
11100064/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 11.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 119/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0119/2023-SMS
Data Assinatura
22/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 64.231,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 500,000000 | R$ 470,00 |
| 2 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 200,000000 | R$ 698,00 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 150,000000 | R$ 1.392,00 |
| 4 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 200,000000 | R$ 8.910,00 |
| Total | R$ 11.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17565
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 2.673,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 119/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 2871 | Data Emissão: 24/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 2.673,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.673,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230085837173 | Chave Acesso: 23231135474953000176550010000028711585054509 | Chave Verific: 23231135474953000176550010000028711585054509 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 60.0000 | R$ 44,55 | R$ 2.673,00 |
Cód. Liquidação: 16714
Data: 10/11/2023
Valor: R$ 6.411,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 119/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 2813 | Data Emissão: 07/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 6.411,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.411,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230080390455 | Chave Acesso: 23231135474953000176550010000028131282087016 | Chave Verific: 23231135474953000176550010000028131282087016 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | EMBALAGEM | 50.0000 | R$ 3,49 | R$ 174,50 |
| 002 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 140.0000 | R$ 44,55 | R$ 6.237,00 |
Total Geral: R$ 9.084,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110198 | R$ 2.385,50 |
| Total | R$ 2.385,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.084,50 |
| Total | R$ 9.084,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 119/2023 E PMS 2022-2025. | 19/06/2024 | 19060093 | R$ 2.673,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 119/2023 E PMS 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020065 | R$ 6.411,50 |
| Total | R$ 9.084,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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