info Empenho
Número
11100063/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 11.382,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0012/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 67.280,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 7,99 | 880,000000 | R$ 7.031,20 |
| 2 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | R$ 22,97 | 90,000000 | R$ 2.067,30 |
| 3 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | R$ 10,38 | 220,000000 | R$ 2.283,60 |
| Total | R$ 11.382,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17944 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 E PMS 2022-2025. | 04/12/2023 | 10955 | R$ 11.382,10 | |
| Total | R$ 11.382,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.382,10 |
| Total | R$ 11.382,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 E PMS 2022-2025. | 15/03/2024 | 15030033 | R$ 11.382,10 |
| Total | R$ 11.382,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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