info Empenho
Número
11100048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 11.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0032/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 02/03/2024
Valor Total
R$ 39.440,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | R$ 2,32 | 5.000,000000 | R$ 11.600,00 |
| Total | R$ 11.600,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17376
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 5.616,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5210 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 5.616,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.616,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230096557907 | Chave Acesso: 26231136099392000135550010000052101394105561 | Chave Verific: 26231136099392000135550010000052101394105561 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | CARTELA | 2421.0000 | R$ 2,32 | R$ 5.616,72 |
Total Geral: R$ 5.616,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/11/2023 | 30110003 | R$ 5.983,28 |
| Total | R$ 5.983,28 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.616,72 |
| Total | R$ 5.616,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PMS 2022-2025. | 01/03/2024 | 01030063 | R$ 5.616,72 |
| Total | R$ 5.616,72 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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