info Empenho
Número
11100040/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 62.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 454/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.067.853/0001-25
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0454/2022-SMS
Data Assinatura
30/11/2022
Vigência
30/11/2022 - 29/11/2023
Valor Total
R$ 62.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. | R$ 22,00 | 2.850,000000 | R$ 62.700,00 |
| Total | R$ 62.700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17483
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 62.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 454/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 3478 | Data Emissão: 07/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 62.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1568476 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231908787100 | Chave Acesso: 35231135067853000125550010000034781883105430 | Chave Verific: 35231135067853000125550010000034781883105430 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. | FRASCO | 2850.0000 | R$ 22,00 | R$ 62.700,00 |
Total Geral: R$ 62.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 62.700,00 |
| Total | R$ 62.700,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 454/2022 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060113 | R$ 62.700,00 |
| Total | R$ 62.700,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})