info Empenho
Número
11100038/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 3.120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 030/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0030/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
02/03/2023 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 7.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | R$ 1,30 | 2.400,000000 | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 3.120,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17541
Data: 27/11/2023
Valor: R$ 3.120,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 030/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 18811 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 3.120,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.120,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230096570706 | Chave Acesso: 26231127600270000190550010000188111466099980 | Chave Verific: 26231127600270000190550010000188111466099980 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | AMPOLA | 2400.0000 | R$ 1,30 | R$ 3.120,00 |
Total Geral: R$ 3.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 3.120,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 030/2023 E PMS 2022-2025. | 28/02/2024 | 28020018 | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 3.120,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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