info Empenho
Número
11100035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 1.960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 065/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.043.834/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22061-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
11/10/2022
Valor Estimado
R$ 640.278,59
Valor Total
R$ 56.265,60
assignment Contrato
Número
0065/2023-SMS
Data Assinatura
21/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 5.116,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOBARBITAL (SODICO), 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML. | R$ 2,80 | 700,000000 | R$ 1.960,00 |
| Total | R$ 1.960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18529
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 1.960,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 065/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3233 | Data Emissão: 21/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230268135438 | Chave Acesso: 43231129043834000166550010000032331535402914 | Chave Verific: 4323112904383400016655001000 0032331535402914 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOBARBITAL (SODICO), 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML. | AMPOLA | 700.0000 | R$ 2,80 | R$ 1.960,00 |
Total Geral: R$ 1.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.960,00 |
| Total | R$ 1.960,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 065/2023 E PMS 2022-2025. | 13/03/2024 | 13030018 | R$ 1.960,00 |
| Total | R$ 1.960,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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