info Empenho
Número
11100032/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 60.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 047/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0047/2023-SMS
Data Assinatura
14/03/2023
Vigência
15/03/2023 - 14/03/2024
Valor Total
R$ 106.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBUPROFENO, 600MG. | R$ 0,19 | 320.000,000000 | R$ 60.800,00 |
| Total | R$ 60.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17317 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 047/2023 E PMS 2022-2025. | 23/11/2023 | 30713 | R$ 60.800,00 | |
| Total | R$ 60.800,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 60.800,00 |
| Total | R$ 60.800,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 047/2023 E PMS 2022-2025. | 23/02/2024 | 23020194 | R$ 60.800,00 |
| Total | R$ 60.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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