info Empenho
Número
11100005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2022
Valor
R$ 4.057,20
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - SENTENÇA JUDICIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A NECESSIDADE DA PACIENTE ONEIDE FEITOZA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL 0203062-40.2022.8.06.0167
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
DP22017-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.720,40
Valor Total
R$ 5.720,40
assignment Contrato
Número
0385/2022-SMS
Data Assinatura
06/10/2022
Vigência
06/10/2022 - 03/04/2023
Valor Total
R$ 4.057,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSARTANA + SACUBITRIL 103MG + 97MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 6,84 | 360,000000 | R$ 2.462,40 |
| 2 | CLORIDRATO DE METFORMINA + DAPAGLIFLOZINA, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, 10MG + 1000MG. | R$ 8,86 | 180,000000 | R$ 1.594,80 |
| Total | R$ 4.057,20 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20171
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 4.057,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A NECESSIDADE DA PACIENTE ONEIDE FEITOZA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL 0203062-40.2022.8.06.0167
| Número: 209446 | Data Emissão: 19/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.057,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.057,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220068218141 | Chave Acesso: 23221001722296000117550010002094461002094665 | Chave Verific: 23221001722296000117550010002094461002094665 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE METFORMINA + DAPAGLIFLOZINA, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, 10MG + 1000MG. | COMPRIMIDO | 180.0000 | R$ 8,86 | R$ 1.594,80 |
| 002 | VALSARTANA + SACUBITRIL 103MG + 97MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 360.0000 | R$ 6,84 | R$ 2.462,40 |
Total Geral: R$ 4.057,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.057,20 |
| Total | R$ 4.057,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A NECESSIDADE DA PACIENTE ONEIDE FEITOZA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL 0203062-40.2022.8.06.0167 | 10/02/2023 | 10020151 | R$ 4.057,20 |
| Total | R$ 4.057,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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