info Empenho
Número
11100004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2017
Valor
R$ 3.228,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.192.829/0001-08
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016854
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
22/06/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 96.756,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | R$ 0,16 | 20.000,000000 | R$ 3.228,00 |
| Total | R$ 3.228,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16201
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 3.228,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 20178 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 3.228,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1715230080 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.228,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: TO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 31717012902896 | Chave Acesso: 17171209192829000108550010000201781011122341 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.228,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.228,00 |
| Total | R$ 3.228,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030083 | R$ 3.228,00 |
| Total | R$ 3.228,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})