info Empenho
Número
11090014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
11/09/2017
Valor
R$ 18.445,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 1140 M³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09110039/2017, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP032/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
03/05/2017
Valor Estimado
R$ 124.000,00
Valor Total
R$ 52.396,00
assignment Contrato
Número
012/2017-SECOMP
Data Assinatura
30/06/2017
Vigência
30/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 35.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MEDIA | R$ 16,18 | 1.140,000000 | R$ 18.445,20 |
| Total | R$ 18.445,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10840
Data: 28/09/2017
Valor: R$ 18.445,20
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 1140 M³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09110039/2017, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017.
| Número: 1116 | Data Emissão: 28/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 18.445,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.445,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170057995258 | Chave Acesso: 23170906265510000177550010000011160000011164 | Chave Verific: 23-1709-06.265.510/0001-77-55-001-000.001.116-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.445,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 1140 M³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09110039/2017, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017. | 10/10/2017 | 10100023 | R$ 18.445,20 | |
| Total | R$ 18.445,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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