info Empenho
Número
11080138/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2022
Valor
R$ 702,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0236/2022-SMS
Data Assinatura
21/06/2022
Vigência
21/06/2022 - 20/06/2023
Valor Total
R$ 2.925,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIODARONA (CLORIDRATO), 50MG/ML, AMPOLA 3 ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,95 | 360,000000 | R$ 702,00 |
| Total | R$ 702,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14707 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/09/2022 | 17428 | R$ 585,00 | |
| Total | R$ 585,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120238 | R$ 585,00 | |
| Total | R$ 585,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho. | 03/10/2022 | 03100149 | R$ 117,00 |
| Total | R$ 117,00 | ||
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