info Empenho
Número
11080014/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2016
Valor
R$ 1.139,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015163
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 35.221,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGOXINA 0,25MG | R$ 0,03 | 8.000,000000 | R$ 304,00 |
| 2 | HYPLEX B CX. C/ 100AMP X 2ML IM/IV | R$ 0,72 | 200,000000 | R$ 144,00 |
| 3 | ENEMA DE GLICERINA 12% CX C/24 FR X 500ML C/ SONDA | R$ 3,84 | 180,000000 | R$ 691,20 |
| Total | R$ 1.139,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16612
Data: 28/09/2016
Valor: R$ 1.139,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 368582 | Data Emissão: 28/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.139,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1694141358 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.139,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13116231020977 | Chave Acesso: 31160967729178000220550010003685821008936172 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIGOXINA 0,25MG | CPR | 8000.0000 | R$ 0,04 | R$ 304,00 |
| 002 | HYPLEX B CX. C/ 100AMP X 2ML IM/IV | AMP | 200.0000 | R$ 0,72 | R$ 144,00 |
| 003 | ENEMA DE GLICERINA 12% CX C/24 FR X 500ML C/ SONDA | FRASCO | 180.0000 | R$ 3,84 | R$ 691,20 |
Total Geral: R$ 1.139,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120070 | R$ 1.139,20 | |
| Total | R$ 1.139,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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