info Empenho
Número
11080012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2021
Valor
R$ 4.284,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
65.817.900/0001-71
library_books Licitação
Número
183/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
04/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.543.861,60
Valor Total
R$ 1.077.484,00
assignment Contrato
Número
0397/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 11.844,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 0,84 | 5.100,000000 | R$ 4.284,00 |
| Total | R$ 4.284,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15836
Data: 09/09/2021
Valor: R$ 4.284,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 89998 | Data Emissão: 25/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 4.284,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.284,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 276460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135210983918801 | Chave Acesso: 35210865817900000171550010000899981148158192 | Chave Verific: 35210865817900000171550010000899981148158192 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 5100.0000 | R$ 0,84 | R$ 4.284,00 |
Total Geral: R$ 4.284,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/11/2021 | 04110011 | R$ 4.284,00 | |
| Total | R$ 4.284,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
