info Empenho
Número
11080011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2021
Valor
R$ 21.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.067.853/0001-25
library_books Licitação
Número
PE028/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 747.249,60
Valor Total
R$ 422.563,20
assignment Contrato
Número
0194/2021-SMS
Data Assinatura
04/06/2021
Vigência
04/06/2021 - 03/06/2022
Valor Total
R$ 55.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA, 300 MG. | R$ 0,43 | 50.000,000000 | R$ 21.500,00 |
| Total | R$ 21.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17044
Data: 17/09/2021
Valor: R$ 21.491,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 895 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 21.491,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.491,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 1568476 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211013588338 | Chave Acesso: 35210935067853000125550010000008951973578371 | Chave Verific: 35210935067853000125550010000008951973578371 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GABAPENTINA, 300 MG. | COMPRIMIDO | 49980.0000 | R$ 0,43 | R$ 21.491,40 |
Total Geral: R$ 21.491,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/10/2021 | 18100071 | R$ 21.491,40 | |
| Total | R$ 21.491,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO. | 18/11/2021 | 18110007 | R$ 8,60 |
| Total | R$ 8,60 | ||
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