info Empenho
Número
11080001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
11/08/2017
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 438.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 135.000,00 | 0,140000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8891
Data: 18/08/2017
Valor: R$ 2.547,86
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.547,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.547,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10319
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 7.017,82
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.017,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.017,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11410
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 4.310,06
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.310,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.310,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13035
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 3.417,65
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.417,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.417,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15104
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 2.706,61
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.706,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.706,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014 | 18/12/2017 | 18120011 | R$ 2.706,61 | |
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014 | 17/11/2017 | 17110007 | R$ 3.417,65 | |
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014 | 23/10/2017 | 23100002 | R$ 4.310,06 | |
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014 | 20/09/2017 | 20090223 | R$ 7.017,82 | |
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DP031/2014 | 21/08/2017 | 21080098 | R$ 2.547,86 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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