info Empenho
Número
11070097/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2016
Valor
R$ 58.637,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 -MAIS EDUCAcaO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-21
Data Assinatura
09/05/2016
Vigência
12/05/2016 - 12/05/2017
Valor Total
R$ 453.967,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,50 | 23.455,000000 | R$ 58.637,50 |
| Total | R$ 58.637,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13851
Data: 30/08/2016
Valor: R$ 58.637,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 2855009 | Data Emissão: 30/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 58.637,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.637,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160048901950 | Chave Acesso: 23160810483444000260550010028550090028550090 | Chave Verific: 23-1608-10.483.444/0002-60-55-001-002.855.009-002. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | UNIDADE | 23455.0000 | R$ 2,50 | R$ 58.637,50 |
Total Geral: R$ 58.637,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 -MAIS EDUCAcaO | 10/10/2016 | 10100008 | R$ 58.637,50 | |
| Total | R$ 58.637,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})