info Empenho
Número
11070021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2018
Valor
R$ 19.735,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
165/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
05/01/2018 - 04/01/2019
Valor Total
R$ 150.968,35
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10724
Data: 13/08/2018
Valor: R$ 19.477,03
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 83 | Data Emissão: 13/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 19.477,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.477,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049583464 | Chave Acesso: 23180814169319000150550010000000831000000838 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11137
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 258,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 108 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 258,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 258,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055377404 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001081000001081 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.735,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 26/12/2018 | 26120055 | R$ 258,09 | |
| Total | R$ 258,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.477,03 |
| Total | R$ 19.477,03 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 22/03/2019 | 22030144 | R$ 19.477,03 |
| Total | R$ 19.477,03 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})