info Empenho
Número
11070020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2016
Valor
R$ 12.315,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.966.238/0001-27
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 130.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 82,00 | 15,000000 | R$ 1.230,00 |
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 228,00 | 15,000000 | R$ 3.420,00 |
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 228,00 | 15,000000 | R$ 3.420,00 |
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 283,00 | 15,000000 | R$ 4.245,00 |
| Total | R$ 12.315,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12209
Data: 21/07/2016
Valor: R$ 5.475,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 26319 | Data Emissão: 21/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 5.475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.475,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160040885354 | Chave Acesso: 23160704966238000127550010000263191415843232 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | CAIXA | 15.0000 | R$ 82,00 | R$ 1.230,00 |
| 002 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | CAIXA | 15.0000 | R$ 283,00 | R$ 4.245,00 |
Cód. Liquidação: 15024
Data: 03/08/2016
Valor: R$ 6.840,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 26475 | Data Emissão: 03/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 6.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043628984 | Chave Acesso: 23160804966238000127550010000264751188805961 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | CAIXA | 15.0000 | R$ 228,00 | R$ 3.420,00 |
| 002 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | CAIXA | 15.0000 | R$ 228,00 | R$ 3.420,00 |
Total Geral: R$ 12.315,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM, NESTE MUNICIPIO. | 15/09/2016 | 15090111 | R$ 6.840,00 | |
| AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM, NESTE MUNICIPIO. | 16/08/2016 | 16080077 | R$ 5.475,00 | |
| Total | R$ 12.315,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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