info Empenho
Número
11070004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
11/07/2023
Valor
R$ 5.550,27
Natureza
Passagens e Despesas Com Locomoção
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Emissão de Passagem Aerea
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da presidência do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
AD23001-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 30.000,00
Valor Total
R$ 30.000,00
assignment Contrato
Número
0015/2023-SAAE
Data Assinatura
14/03/2023
Vigência
14/03/2023 - 14/03/2024
Valor Total
R$ 30.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 5.550,27 | 1,000000 | R$ 5.550,27 |
| Total | R$ 5.550,27 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9930 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da presidência do SAAE de Sobral. | 11/07/2023 | R$ 5.550,27 | ||
| Total | R$ 5.550,27 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da presidência do SAAE de Sobral. | 21/07/2023 | 21070002 | R$ 5.550,27 | |
| Total | R$ 5.550,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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