info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11060024/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    11/06/2018
                Valor
                    R$ 16.900,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE103/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/11/2017
                    Data Publicação
                        27/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.621.800,00
                    Valor Total
                        R$ 1.256.324,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        113/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        22/05/2018
                    Vigência
                        22/05/2018 - 21/05/2019
                    Valor Total
                        R$ 61.448,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA 500MG | R$ 0,06 | 250.000,000000 | R$ 16.900,00 | 
| Total | R$ 16.900,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8336
                                                            Data: 19/06/2018
                                                            Valor: R$ 16.900,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 216764 | Data Emissão: 19/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 16.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1881494507 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14118012724751 | Chave Acesso: 41180611034934000160550030002167641187752549 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 16.900,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080053 | R$ 16.900,00 | |
| Total | R$ 16.900,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        