info Empenho
Número
11060024/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2015
Valor
R$ 2.737,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | R$ 422,50 | 1,000000 | R$ 422,50 |
| 2 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | R$ 457,80 | 2,000000 | R$ 915,60 |
| 3 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | R$ 229,60 | 3,000000 | R$ 688,80 |
| 4 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| 5 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| 6 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| Total | R$ 2.737,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10136 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 23/06/2015 | 65943 | cancel | R$ 2.737,30 |
| 11872 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 01/07/2015 | 65943 | R$ 2.048,50 | |
| 11873 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 13/07/2015 | 66685 | R$ 688,80 | |
| Total | R$ 2.737,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 01/10/2015 | 01100109 | R$ 688,80 | |
| Total | R$ 688,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.048,50 |
| Total | R$ 2.048,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 06/01/2016 | 06010020 | R$ 2.048,50 |
| Total | R$ 2.048,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})