info Empenho
Número
11060024/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2015
Valor
R$ 2.737,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | R$ 422,50 | 1,000000 | R$ 422,50 |
| 2 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | R$ 457,80 | 2,000000 | R$ 915,60 |
| 3 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | R$ 229,60 | 3,000000 | R$ 688,80 |
| 4 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| 5 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| 6 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | R$ 236,80 | 1,000000 | R$ 236,80 |
| Total | R$ 2.737,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10136
Data: 23/06/2015
Valor: R$ 2.737,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015.
| Número: 65943 | Data Emissão: 23/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 2.737,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.737,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150033125389 | Chave Acesso: 23150603611443000107550010000659430000659438 | Chave Verific: 23-1506-03.611.443/0001-07-55-001-000.065.943-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 422,50 | R$ 422,50 |
| 002 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 457,80 | R$ 915,60 |
| 003 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | UNIDADE | 3.0000 | R$ 229,60 | R$ 688,80 |
| 004 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
| 005 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
| 006 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11872
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 2.048,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015.
| Número: 65943 | Data Emissão: 23/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 2.048,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.048,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150033125389 | Chave Acesso: 23150603611443000107550010000659430000659438 | Chave Verific: 23-1506-03.611.443/0001-07-55-001-000.065.943-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 422,50 | R$ 422,50 |
| 002 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 457,80 | R$ 915,60 |
| 003 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
| 004 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
| 005 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 1.0000 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
Cód. Liquidação: 11873
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 688,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015.
| Número: 66685 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 688,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 688,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150037202697 | Chave Acesso: 23150703611443000107550010000666850000666851 | Chave Verific: 23-1507-03.611.443/0001-07-55-001-000.066.685-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | UNIDADE | 3.0000 | R$ 229,60 | R$ 688,80 |
Total Geral: R$ 2.737,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 01/10/2015 | 01100109 | R$ 688,80 | |
| Total | R$ 688,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.048,50 |
| Total | R$ 2.048,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA PLOTAGEM DE MAPAS DESTA SECRETARIA. O.C. Nº06110001/2015. | 06/01/2016 | 06010020 | R$ 2.048,50 |
| Total | R$ 2.048,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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