info Empenho
Número
11060019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2018
Valor
R$ 10.399,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA TIPO PLOTTER. CONFORME PE048/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.710.087/0001-59
library_books Licitação
Número
PE048/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/04/2018
Data Publicação
16/03/2018
Valor Estimado
R$ 36.294,90
Valor Total
R$ 25.998,60
assignment Contrato
Número
15/2018 - SEUMA
Data Assinatura
18/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 17/05/2019
Valor Total
R$ 23.398,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO HP 727DESIGNJET T930 CIANO 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| 2 | CARTUCHO HP 727 DESIGNJET T930 MAGENTA 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| 3 | CARTUCHO HP 727 DESIGNJET T930 AMARELA 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| 4 | CARTUCHO HP 727 DESIGNJET T930 PRETO FOSCO 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| 5 | CARTUCHO HP 727 DESIGNJET T930 PRETO FOTOGRAFICO 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| 6 | CARTUCHO HP 727 DESIGNJET T930 CINZA 130ML | R$ 433,31 | 4,000000 | R$ 1.733,24 |
| Total | R$ 10.399,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10931
Data: 10/09/2018
Valor: R$ 10.399,44
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA TIPO PLOTTER. CONFORME PE048/2018.
| Número: 857 | Data Emissão: 13/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 10.399,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.399,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049659750 | Chave Acesso: 23180824710087000159550010000008570000008570 | Chave Verific: 23-1808-24.710.087/0001-59-55-001-000.000.857-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.399,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA TIPO PLOTTER. CONFORME PE048/2018. | 18/10/2018 | 18100003 | R$ 10.399,44 | |
| Total | R$ 10.399,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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