info Empenho
Número
11060007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2021
Valor
R$ 105.270,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE003/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/07/2020
Data Publicação
20/02/2020
Valor Estimado
R$ 311.267,50
Valor Total
R$ 179.854,50
assignment Contrato
Número
0051/2021-SME
Data Assinatura
01/06/2021
Vigência
01/06/2021 - 01/06/2022
Valor Total
R$ 105.270,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER, ACO INOX, DIMENSAO 194 MM X 44 MM (COMP X LARG). ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, SOPA. | R$ 1,21 | 3.000,000000 | R$ 3.630,00 |
| 2 | BANDEJA SAPS, 6 DIVISOES SERVICE, 45 X 35 X 2 CM. | R$ 33,18 | 3.000,000000 | R$ 99.540,00 |
| 3 | COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA. | R$ 0,84 | 2.500,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 105.270,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10359
Data: 21/06/2021
Valor: R$ 3.630,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
| Número: 703 | Data Emissão: 21/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 3.630,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.630,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210036281305 | Chave Acesso: 23210604221555000114550000000007031000070306 | Chave Verific: 23-2106-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.703-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLHER, ACO INOX, DIMENSAO 194 MM X 44 MM (COMP X LARG). ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, SOPA. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 1,21 | R$ 3.630,00 |
Cód. Liquidação: 11868
Data: 09/07/2021
Valor: R$ 33.180,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
| Número: 711 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 33.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210040625344 | Chave Acesso: 23210704221555000114550000000007111000071103 | Chave Verific: 23-2107-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.711-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA SAPS, 6 DIVISOES SERVICE, 45 X 35 X 2 CM. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 33,18 | R$ 33.180,00 |
Cód. Liquidação: 11733
Data: 06/07/2021
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
| Número: 709 | Data Emissão: 06/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210040297907 | Chave Acesso: 23210704221555000114550000000007091000070990 | Chave Verific: 23-2107-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.709-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA. | UNIDADE | 2500.0000 | R$ 0,84 | R$ 2.100,00 |
Cód. Liquidação: 12061
Data: 14/07/2021
Valor: R$ 33.180,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
| Número: 716 | Data Emissão: 13/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 33.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210042281557 | Chave Acesso: 23210704221555000114550000000007161000071614 | Chave Verific: 23-2107-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.716-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA SAPS, 6 DIVISOES SERVICE, 45 X 35 X 2 CM. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 33,18 | R$ 33.180,00 |
Cód. Liquidação: 12431
Data: 19/07/2021
Valor: R$ 33.180,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020.
| Número: 719 | Data Emissão: 16/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 33.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210043358011 | Chave Acesso: 23210704221555000114550000000007191000071969 | Chave Verific: 23-2107-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.719-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA SAPS, 6 DIVISOES SERVICE, 45 X 35 X 2 CM. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 33,18 | R$ 33.180,00 |
Total Geral: R$ 105.270,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020. | 04/08/2021 | 04080025 | R$ 33.180,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020. | 26/07/2021 | 26070038 | R$ 33.180,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020. | 20/07/2021 | 20070004 | R$ 33.180,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020. | 15/07/2021 | 15070028 | R$ 2.100,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, COPO PLÁSTICO E COLHER) DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME. CONF PE003/2020. | 30/06/2021 | 30060028 | R$ 3.630,00 | |
| Total | R$ 105.270,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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