info Empenho
Número
11060005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
11/06/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-STDE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 231.148,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10254
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 6.094,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 302695 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 6.094,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.094,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7A482-61F67 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0263 | R$ 231.148,75 | R$ 6.094,48 |
Cód. Liquidação: 12179
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 7.510,75
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 312959 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 7.510,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.510,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A11BF-31D76 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14074
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 6.587,21
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 326551 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 6.587,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.587,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DBB48-D64E6 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15905
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 6.126,31
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 337830 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 6.126,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.126,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AE101-78F90 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0265 | R$ 231.148,75 | R$ 6.126,31 |
Cód. Liquidação: 17857
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 3.681,25
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 349395 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.681,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.681,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8CEBC-6F82F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.681,25 | R$ 3.681,25 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 30/12/2019 | 30120079 | R$ 3.681,25 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 28/11/2019 | 28110007 | R$ 6.126,31 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 25/10/2019 | 25100024 | R$ 6.587,21 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 27/09/2019 | 27090017 | R$ 7.510,75 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 23/08/2019 | 23080016 | R$ 6.094,48 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
