info Empenho
Número
11060005/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
11/06/2018
Valor
R$ 1.002,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CAFÉ EM PÓ DE 500 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS, DE ACORDO COM SRP PP 027/2017.ORDEM DE COMPRENº 06110008/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
006/2017-SECOMP
Data Assinatura
16/06/2017
Vigência
16/06/2017 - 16/06/2018
Valor Total
R$ 16.935,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 100,000000 | R$ 1.002,00 |
| Total | R$ 1.002,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100109 | R$ 1.002,00 |
| Total | R$ 1.002,00 | ||
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