info Empenho
Número
11060001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2021
Valor
R$ 26.348,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE003/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/04/2021
Data Publicação
11/01/2021
Valor Estimado
R$ 1.166.448,00
Valor Total
R$ 540.109,60
assignment Contrato
Número
0130/2021-SMS
Data Assinatura
10/05/2021
Vigência
10/05/2021 - 09/05/2022
Valor Total
R$ 146.127,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 1,8 M COMPRIMENTO (+/-5CM) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 9,00 | 2.700,000000 | R$ 24.300,00 |
| 2 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 5,69 | 360,000000 | R$ 2.048,40 |
| Total | R$ 26.348,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16177
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 2.048,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 2926 | Data Emissão: 14/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 2.048,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.048,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210059081172 | Chave Acesso: 23210919659691000168550010000029261881364990 | Chave Verific: 23210919659691000168550010000029261881364990 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 360.0000 | R$ 5,69 | R$ 2.048,40 |
Cód. Liquidação: 12052
Data: 08/07/2021
Valor: R$ 24.300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 2658 | Data Emissão: 05/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 24.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210040101138 | Chave Acesso: 23210719659691000168550010000026581571117889 | Chave Verific: 23210719659691000168550010000026581571117889 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 1,8 M COMPRIMENTO (+/-5CM) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 2700.0000 | R$ 9,00 | R$ 24.300,00 |
Total Geral: R$ 26.348,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 08/12/2021 | 08120047 | R$ 2.048,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 09/09/2021 | 09090075 | R$ 24.300,00 | |
| Total | R$ 26.348,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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