info Empenho
Número
11050022/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2016
Valor
R$ 14.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.665.981/0009-75
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201515
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 51.390,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CX C/ 100 COMPRIMIDOS - CLORPROMAZ | R$ 0,15 | 80.000,000000 | R$ 12.000,00 |
| 2 | DIAZEPAN 5MG CX C/ 200 | R$ 0,02 | 100.000,000000 | R$ 2.900,00 |
| Total | R$ 14.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7388
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 14.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 117653 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 14.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1647049285 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162157863180 | Chave Acesso: 31160560665981000975550010001176531720476800 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CX C/ 100 COMPRIMIDOS - CLORPROMAZ | CPR | 80000.0000 | R$ 0,15 | R$ 12.000,00 |
| 002 | DIAZEPAN 5MG CX C/ 200 | CPR | 500.0000 | R$ 5,80 | R$ 2.900,00 |
Total Geral: R$ 14.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070177 | R$ 7.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060055 | R$ 7.900,00 | |
| Total | R$ 14.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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