info Empenho
Número
11050021/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2016
Valor
R$ 2.495,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015032
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 2.495,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIODARONA 200 MG | R$ 0,17 | 5.000,000000 | R$ 875,00 |
| 2 | CLOBAZAM 20MG | R$ 0,20 | 5.000,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | GLICONATO DE CÁLCIO 10% ,SOLUÇÃO INJETAVEL,AMPOLA 10ML | R$ 1,24 | 500,000000 | R$ 620,00 |
| Total | R$ 2.495,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9599
Data: 21/06/2016
Valor: R$ 575,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 16059 | Data Emissão: 21/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 575,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 575,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034411506 | Chave Acesso: 23160623535727000179550010000160591000160592 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICONATO DE CÁLCIO 10% ,SOLUÇÃO INJETAVEL,AMPOLA 10ML | AMP | 464.0000 | R$ 1,24 | R$ 575,36 |
Cód. Liquidação: 20193
Data: 25/11/2016
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 17920 | Data Emissão: 25/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068601718 | Chave Acesso: 23161123535727000179550010000179201000179203 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOBAZAM 20MG | CPR | 1500.0000 | R$ 0,20 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 875,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120052 | R$ 300,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/07/2016 | 21070021 | R$ 575,36 | |
| Total | R$ 875,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120004 | R$ 1.619,64 |
| Total | R$ 1.619,64 | ||
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