info Empenho
Número
11050010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2023
Valor
R$ 9.476,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2023 PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23003-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2023
Data Publicação
02/02/2023
Valor Estimado
R$ 490.407,72
Valor Total
R$ 470.366,00
assignment Contrato
Número
0120/2023-SMS
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 32.342,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 206,00 | 46,000000 | R$ 9.476,00 |
| Total | R$ 9.476,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7159
Data: 22/05/2023
Valor: R$ 9.476,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2023 PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8184 | Data Emissão: 22/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 9.476,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.476,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034666712 | Chave Acesso: 23230503562872000131550010000081841955261240 | Chave Verific: 23230503562872000131550010000081841955261240 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 46.0000 | R$ 206,00 | R$ 9.476,00 |
Total Geral: R$ 9.476,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2023 PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070006 | R$ 9.476,00 | |
| Total | R$ 9.476,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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