info Empenho
Número
11050007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2023
Valor
R$ 1.828,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0017/2023-SME
Data Assinatura
03/02/2023
Vigência
03/02/2023 - 03/02/2024
Valor Total
R$ 22.625,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 9,05 | 202,000000 | R$ 1.828,10 |
| Total | R$ 1.828,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7416
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 1.828,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 246 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 1.828,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.828,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230036512132 | Chave Acesso: 23230545382398000106550010000002461000024632 | Chave Verific: 23230545382398000106550010000002461000024632 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | GARRAFA | 202.0000 | R$ 9,05 | R$ 1.828,10 |
Cód. Liquidação: 7416
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 1.828,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 246 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 1.828,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.828,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230036512132 | Chave Acesso: 23230545382398000106550010000002461000024632 | Chave Verific: 23230545382398000106550010000002461000024632 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | GARRAFA | 202.0000 | R$ 9,05 | R$ 1.828,10 |
Total Geral: R$ 3.656,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 22/06/2023 | 22060007 | R$ 1.828,10 | |
| Total | R$ 1.828,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
