info Empenho
Número
11050005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2022
Valor
R$ 951,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQIUSICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONTRATO N°142/2022, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE106/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2022
Data Publicação
02/08/2021
Valor Estimado
R$ 207.586,14
Valor Total
R$ 106.602,30
assignment Contrato
Número
0142/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 7.276,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETA, PADRAO ABNT2 COM A PRESENÇA DA TECLA "Ç"; CONEXAO USB. | R$ 35,19 | 20,000000 | R$ 703,80 |
| 2 | MOUSE TIPO: ÓPTICO; INTERFACE USB: POSSUI 3 BOTÕES, SENDO 2 INTEGRADOS AO CORPO DO MOUSE E 1 CENTRAL COM FUNÇÃO SCROLL. | R$ 12,37 | 20,000000 | R$ 247,40 |
| Total | R$ 951,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21882
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 951,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQIUSICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONTRATO N°142/2022, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 373 | Data Emissão: 10/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 951,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 951,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220073700469 | Chave Acesso: 23221132469869000176550010000003731325756500 | Chave Verific: 23221132469869000176550010000003731325756500 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETA, PADRAO ABNT2 COM A PRESENÇA DA TECLA "Ç"; CONEXAO USB. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 35,19 | R$ 703,80 |
| 002 | MOUSE TIPO: ÓPTICO; INTERFACE USB: POSSUI 3 BOTÕES, SENDO 2 INTEGRADOS AO CORPO DO MOUSE E 1 CENTRAL COM FUNÇÃO SCROLL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 12,37 | R$ 247,40 |
Total Geral: R$ 951,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 951,20 |
| Total | R$ 951,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQIUSICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONTRATO N°142/2022, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/03/2023 | 03030022 | R$ 951,20 |
| Total | R$ 951,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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