info Empenho
Número
11050004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2022
Valor
R$ 1.752,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE210/2021-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
043/2022-SEPLAG
Data Assinatura
11/05/2022
Vigência
11/05/2022 - 11/05/2023
Valor Total
R$ 3.012,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 70,000000 | R$ 140,00 |
| 2 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 70,000000 | R$ 151,20 |
| 3 | KIT CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL. | R$ 480,00 | 1,000000 | R$ 480,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 20,000000 | R$ 140,00 |
| 5 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 6,87 | 38,000000 | R$ 261,06 |
| 6 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 100,000000 | R$ 300,00 |
| 7 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 40,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 1.752,26 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10320
Data: 12/07/2022
Valor: R$ 992,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE210/2021-SEPLAG
| Número: 6998 | Data Emissão: 08/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 992,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 992,26 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220042532389 | Chave Acesso: 23220713150780000106550010000069981761180359 | Chave Verific: 23220713150780000106550010000069981761180359 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 70.0000 | R$ 2,00 | R$ 140,00 |
| 002 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 2,16 | R$ 151,20 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 20.0000 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 004 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 005 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | PACOTE | 38.0000 | R$ 6,87 | R$ 261,06 |
Cód. Liquidação: 22811
Data: 29/11/2022
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE210/2021-SEPLAG
| Número: 7466 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220078947233 | Chave Acesso: 23221113150780000106550010000074661131122907 | Chave Verific: 23221113150780000106550010000074661131122907 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 40.0000 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
Total Geral: R$ 1.272,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE210/2021-SEPLAG | 15/12/2022 | 15120029 | R$ 280,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE210/2021-SEPLAG | 25/07/2022 | 25070023 | R$ 992,26 | |
| Total | R$ 1.272,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/11/2022 | 28110025 | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||
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