info Empenho
Número
11050002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2021
Valor
R$ 254,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 01/2021 E PE N° 88/2020
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
01/2021-SEFIN
Data Assinatura
09/02/2021
Vigência
09/02/2021 - 09/02/2022
Valor Total
R$ 508,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 50,80 | 5,000000 | R$ 254,00 |
| Total | R$ 254,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9998
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 254,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 01/2021 E PE N° 88/2020
| Número: 2851 | Data Emissão: 14/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 254,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 860 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210034461885 | Chave Acesso: 23210607593626000106550010000028511506930814 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 5.0000 | R$ 50,80 | R$ 254,00 |
Total Geral: R$ 254,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 01/2021 E PE N° 88/2020 | 08/07/2021 | 08070039 | R$ 254,00 | |
| Total | R$ 254,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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