info Empenho
Número
11050002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/05/2020
Valor
R$ 70.312,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE011/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2019
Data Publicação
07/02/2019
Valor Estimado
R$ 775.169,00
Valor Total
R$ 425.000,00
assignment Contrato
Número
143/2019-SMS
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
17/06/2019 - 16/09/2021
Valor Total
R$ 502.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6237
Data: 25/06/2020
Valor: R$ 9.846,03
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL DR ESTEVAM E CLINICA DR ALVES NO COMBATE AO COVID-19.
| Número: 77 | Data Emissão: 23/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 9.846,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.846,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bIQoC1rDe50t | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 002 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.312,00 | R$ 0,00 |
| 003 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 9.846,03 | R$ 9.846,03 |
Total Geral: R$ 9.846,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19. | 02/07/2020 | 02070022 | R$ 9.846,03 | |
| Total | R$ 9.846,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 25/06/2020 | 25060006 | R$ 60.465,97 |
| Total | R$ 60.465,97 | ||
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