info Empenho
Número
11040026/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2019
Valor
R$ 320,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
039/2018-STDE
Data Assinatura
02/08/2018
Vigência
02/08/2018 - 02/08/2019
Valor Total
R$ 6.173,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 60,000000 | R$ 320,40 |
| Total | R$ 320,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4267
Data: 17/04/2019
Valor: R$ 320,40
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
| Número: 1589 | Data Emissão: 17/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 320,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 320,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190024069800 | Chave Acesso: 23190414373576000109550150000015890000015895 | Chave Verific: 23-1904-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.589-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 60.0000 | R$ 5,34 | R$ 320,40 |
Total Geral: R$ 320,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 03/05/2019 | 03050053 | R$ 320,40 | |
| Total | R$ 320,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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