info Empenho
Número
11040026/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2019
Valor
R$ 320,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
039/2018-STDE
Data Assinatura
02/08/2018
Vigência
02/08/2018 - 02/08/2019
Valor Total
R$ 6.173,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 60,000000 | R$ 320,40 |
| Total | R$ 320,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4267 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 17/04/2019 | 1589 | R$ 320,40 | |
| Total | R$ 320,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 039/2018 PARA O CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 03/05/2019 | 03050053 | R$ 320,40 | |
| Total | R$ 320,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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