info Empenho
Número
11040017/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2019
Valor
R$ 10.689,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PE126/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2018
Data Publicação
05/01/2018
Valor Estimado
R$ 77.271,50
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
088/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 77.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 10MM | R$ 74,00 | 2,000000 | R$ 148,00 |
| 2 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 80,00 | 4,000000 | R$ 320,00 |
| 3 | COMPENSADO 12MM | R$ 87,50 | 4,000000 | R$ 350,00 |
| 4 | COMPENSADO 15MM | R$ 96,00 | 6,000000 | R$ 576,00 |
| 5 | FORMICA TX | R$ 83,00 | 13,000000 | R$ 1.079,00 |
| 6 | PORTA PARANA 0,80 X 2,10 | R$ 85,00 | 13,000000 | R$ 1.105,00 |
| 7 | PORTA PARANA 1,00 X 2,10 | R$ 194,00 | 23,000000 | R$ 4.462,00 |
| 8 | PORTA PARANÁ 0,70 X 2,10 | R$ 83,50 | 7,000000 | R$ 584,50 |
| 9 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 295,00 | 7,000000 | R$ 2.065,00 |
| Total | R$ 10.689,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4253 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/04/2019 | 2517 | R$ 10.689,50 | |
| Total | R$ 10.689,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 24/05/2019 | 24050091 | R$ 10.689,50 | |
| Total | R$ 10.689,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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