info Empenho
Número
11040012/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2023
Valor
R$ 1.410,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLET), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 267/2022 E PMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.530.025/0001-46
library_books Licitação
Número
AD22006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.560,00
Valor Total
R$ 22.560,00
assignment Contrato
Número
0267/2022-SMS
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 07/09/2023
Valor Total
R$ 22.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE TABLETS | R$ 1.410,00 | 1,000000 | R$ 1.410,00 |
| Total | R$ 1.410,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.410,00 |
| Total | R$ 1.410,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLET), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 267/2022 E PMS. | 15/03/2024 | 15030035 | R$ 1.410,00 |
| Total | R$ 1.410,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
