info Empenho
Número
11030073/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
11/03/2019
Valor
R$ 14.500,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07030009 QUE TRATA DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2725
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 2.226,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07030009 QUE TRATA DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.226,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.226,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3628
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 12.273,71
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07030009 QUE TRATA DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.273,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.273,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07030009 QUE TRATA DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL. | 11/03/2019 | 11030005 | R$ 2.226,29 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07030009 QUE TRATA DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL. | 10/04/2019 | 10040200 | R$ 12.273,71 | |
| Total | R$ 14.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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