info Empenho
Número
11030012/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
11/03/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6318
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 4.615,69
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.615,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.615,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.615,69 | R$ 4.615,69 |
Cód. Liquidação: 6321
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 2.273,20
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.273,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.273,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.273,20 | R$ 2.273,20 |
Cód. Liquidação: 6363
Data: 21/05/2025
Valor: R$ 7.315,16
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.315,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.315,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.315,16 | R$ 7.315,16 |
Cód. Liquidação: 6439
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 502,82
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 502,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 502,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 502,82 | R$ 502,82 |
Cód. Liquidação: 5127
Data: 24/04/2025
Valor: R$ 15.293,13
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.293,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.293,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.293,13 | R$ 15.293,13 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 26/05/2025 | 26050016 | R$ 2.273,20 | |
| Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 18/06/2025 | 18060029 | R$ 7.315,16 | |
| Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 20/05/2025 | 20050064 | R$ 15.293,13 | |
| Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 02/05/2025 | 02050033 | R$ 502,82 | |
| Empenho complementar ao de n° 03020228 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 26/05/2025 | 26050015 | R$ 4.615,69 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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