info Empenho
Número
11030006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/03/2022
Valor
R$ 3.470,46
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - SENTENÇA JUDICIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA TAKEDA PHARMA LTDA. 30 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 28 | R$ 9,06 | 224,000000 | R$ 2.030,33 |
| 2 | RIVASTIGMINA SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 | R$ 3,45 | 224,000000 | R$ 774,03 |
| 3 | RIVAROXABANA EMS S/A 10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 100 | R$ 4,44 | 150,000000 | R$ 666,10 |
| Total | R$ 3.470,46 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6945
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 666,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 10667 | Data Emissão: 28/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 666,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 666,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224694375143 | Chave Acesso: 31220422635177000105550010000106671693917799 | Chave Verific: 31220422635177000105550010000106671693917799 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIVAROXABANA EMS S/A 10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 100 | UNIDADE | 150.0225 | R$ 4,44 | R$ 666,10 |
Cód. Liquidação: 10030
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 414,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 11104 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 414,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 414,66 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224741076001 | Chave Acesso: 31220522635177000105550010000111041435595820 | Chave Verific: 31220522635177000105550010000111041435595820 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIVASTIGMINA SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 | UNIDADE | 120.1913 | R$ 3,45 | R$ 414,66 |
Cód. Liquidação: 11313
Data: 25/07/2022
Valor: R$ 207,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 12005 | Data Emissão: 14/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 207,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207,33 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224824445409 | Chave Acesso: 31220722635177000105550010000120051133318975 | Chave Verific: 31220722635177000105550010000120051133318975 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIVASTIGMINA SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 | UNIDADE | 60.0957 | R$ 3,45 | R$ 207,33 |
Total Geral: R$ 1.288,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 14/09/2022 | 14090109 | R$ 207,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 28/07/2022 | 28070087 | R$ 414,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS PROFERIDAS PELOS JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE SOBRAL, CONFORME OFICIO Nº 577/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 22/06/2022 | 22060088 | R$ 666,10 | |
| Total | R$ 1.288,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100003 | R$ 2.182,37 |
| Total | R$ 2.182,37 | ||
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